Nota fiscal regime espcial 08 - Protheus

Para que campo 6 do registro C100 COD_SIT seja gerado como 8 é necessário que um dos campos FT_RGESPST e F4_RGESPCI estejam preenchidos como 1.
Os campos FT_RGESPST e F4_RGESPCI são preenchidos na TES nos campos:
F4_RGESPCI: Campo para Indicar se a operação deve ser tratada como Regime Especial de CIAP.
F4_RGESPST: Campo para Indicar se a operação deve ser tratada como Regime Especial ST.
Ou
Quando parâmetro MV_UFRESPD estiver preenchido com mesmo conteúdo do parâmetro MV_ESTADO e cliente/fornecedor for optante pelo Simples Nacional (campo A1/A2_SIMPNAC).

MV_UFRESPD
Tipo: Caractere
Define as UF que devem considerar como regime especial os Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL
Ou
Quando campo FT_NORESP estiver preenchido como 1 para nota fiscal de Norma Específica. Este campo é preenchido pelo campo F4_NORESP – Norma Esp no cadastro da TES na aba IMPOSTOS.

Obs: Quando o parâmetro MV_UFRESPD estiver com a UF, GO por exemplo, todas as notas para o SPED serão geradas como regime especial ou norma específica porem os campos acima nao serão alimentados conforme citado, a alteração ocorrerá na geração do SPED.

Natureza financeira para PIS e COFINS retenção e apuração.

Para diferenciar a natureza financeira do PIS e COFINS apuração do retenção deverá utilizar os parâmetros.

MV_PISNAT e MV_COFINS para retenção

MV_PISAPUR e MV_COFAPUR para apuração.

Codigo de retorno SEFAZ X Apuraçao de ICMS X Reg Processamento de dados - Protheus

Caso a apuração de ICMS não esteja com os valores idênticos do livro de entrada e saída, uma das alternativas pode ser o código de retorno do SEFAZ, como por exemplo 103.

Existe 2 formas de corrigir:

1- Acessando a opção mensagens na rotina de transmissão de nota fiscal, nos casos que deparei acessando a rotina corrigiu. Para descobrir as notas basta filtrar pela tabela SF3, o período e verificar o campo F3_CODRSEF.

2 - Recentemente a TOTVS criou o parâmetro MV_CODRSEF que pode ser adicionado o código de retorno 103 para que seja considerado na apuração.

Como gerar faltas e DSR originados do ponto eletrônico em dias - Protheus

Quando vamos apurar as marcações o sistema gera DSR e faltas em horas.

Para gerar em dias basta criar um outro evento "contador de faltas" por exemplo e vinculados no campo evento contador do evento de falta.

Abs

Numero de linhas relatório GPER040 "Folha de pagamento" Protheus

O relatório GPER040 vem com uma configuração padrão que nao aproveita bem os espaços da folha que está sendo impressa, gerando as vezes 2 funcionários por página, gerando assim uma quantidade de impressão bem superior ao que realmente deveria ser.

Inicialmente a TOTVS criou o Mnemônico NQBIMPFOLH para realizar essa tratativa, porem foi substituído posteriormente pelo parâmetro MV_QBIMPFO que no padrão vem como 58, altere para 75 e tudo resolvido!

Como calcular diferencial de alíquota de ICMS sem considerar a redução na base de calculo - Protheus

Para calcular o ICMS COMPLEMENTAR, onde na operação houve redução na base de calculo, sem considerar essa redução devemos:

Desabilitar o parâmetro MV_BICMCMP = .F.

e no cadastro do TES verificar o campo "Cons. Red. CMP" deve estar como NÃO. Esse campo indica se deve ou não se considerar a redução da base de calculo do ICMS para o calculo do ICMS complementar.

Segregação MOD Contabil - Custos Protheus

Boa tarde,

O Protheus permite um processo de agregação de custos nas ordens de produção que é a MOD.

No processo antigo a MOD era recebida em apenas 1 produto MOD, porem existe uma forma de fazer onde podemos desmembrar esse valor em grupos, como por exemplo, GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO, CUSTOS FIXOS E MÃO DE OBRA.

Para realizar essa segregação, basta utilização a função de grupo contábil, onde devemos criar 3 grupos conforme exemplo acima, vincular nas contas contábeis, criar 3 produtos "obs: Esses três produtos não podem ter a codificação iniciada por MOD, caso esteja nao funcionara pois o sistema entenderá que é a forma antiga", vincular em cada produto o grupo contábil e o CC para custo.

Após esse procedimento basta alterar a estrutura do produto e rodar o custo médio, que o sistema alimentará os produtos chegando as contas contábeis x CC x Produtos.


Segue exemplo abaixo