Como calcular diferencial de alíquota de ICMS sem considerar a redução na base de calculo - Protheus

Para calcular o ICMS COMPLEMENTAR, onde na operação houve redução na base de calculo, sem considerar essa redução devemos:

Desabilitar o parâmetro MV_BICMCMP = .F.

e no cadastro do TES verificar o campo "Cons. Red. CMP" deve estar como NÃO. Esse campo indica se deve ou não se considerar a redução da base de calculo do ICMS para o calculo do ICMS complementar.

Segregação MOD Contabil - Custos Protheus

Boa tarde,

O Protheus permite um processo de agregação de custos nas ordens de produção que é a MOD.

No processo antigo a MOD era recebida em apenas 1 produto MOD, porem existe uma forma de fazer onde podemos desmembrar esse valor em grupos, como por exemplo, GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO, CUSTOS FIXOS E MÃO DE OBRA.

Para realizar essa segregação, basta utilização a função de grupo contábil, onde devemos criar 3 grupos conforme exemplo acima, vincular nas contas contábeis, criar 3 produtos "obs: Esses três produtos não podem ter a codificação iniciada por MOD, caso esteja nao funcionara pois o sistema entenderá que é a forma antiga", vincular em cada produto o grupo contábil e o CC para custo.

Após esse procedimento basta alterar a estrutura do produto e rodar o custo médio, que o sistema alimentará os produtos chegando as contas contábeis x CC x Produtos.


Segue exemplo abaixo

Diferencial de alíquota na apuração de ICMS e SPED FISCAL REG C195 E C197 Protheus

O diferencial de alíquota deve ser gerado na apuração de ICMS e no SPED FISCAL, gerando consequentemente os registros C195 E C197 do SPED FISCAL.

Para que o sistema gere automaticamente deverá ser informado no cadastro de TES, alem dos campos calcula diferencial= sim, livro fiscal=Outros e Calcula ICMS= SIM, os seguintes campos no rodapé do cadastro de TES.

COD LANC.: Informar o código da apuração do Estado, exemplo Goias: GO40000029
OBS. LANC. FIS.: Criar uma descrição para informações complementares, ex: Diferencial de alíquota
COD. REFLEXO: Informar o codigo do reflexo 0000150 "Diferencial de alíquota sobre uso e consumo

Alteração centro de custo, classe de valor e item contábil Protheus

Toda vez que houver necessidade de realizar alteração das entidades contábeis (classe de valor, item contábil ou centro de custo) o mesmo deve ser alterado via grupo de campos e as 3 entidades devem ter o mesmo tamanho, obedecendo o tamanho máximo para alteração. Além de realizar a alteração dos 3 campos citados o campo CTU_CODIGO obrigatoriamente também deve ser alterado, pois o mesmo não está no grupo de campos. Caso não seja alterado ocasionará erros nas atualizações de saldos.

IPI compondo coluna outras do livro fiscal de ICMS Protheus

Muitas vezes a empresa realiza a compra de produtos onde não é tributada e nem recupera o IPI, porem o valor do mesmo compõe a base de calculo do ICMS.
Para que o mesmo apresente na coluna outros do livro de entrada deverá ser observado:
Cadastro de TES:
Calcula ICMS = SIM;
Calcula IPI = SIM;
L. Fisc. ICMS = OUTROS;
L. Fisc. IPI = OUTROS/ISENTO;
IPI na Base = SIM;
Agrega Valor = SIM;
"""IPI S/N. Trib = SIM.""""" -> campo que irá enviar para coluna outros.

1) Incluir uma nota fiscal por meio dos módulos Compras ou Livros Fiscais;
2) Informe os dados da nota e inclua a TES cadastrada, conforme configurações acima;
3) Verifique na aba Livros Fiscais que o valor destacado na coluna Outros é referente ao valor de ICMS + IPI calculado.
Resultado esperado: Escrituração do IPI somado ao ICMS na coluna Outros do Livro Fiscal.