O diferencial de alíquota deve ser gerado na apuração de ICMS e no SPED FISCAL, gerando consequentemente os registros C195 E C197 do SPED FISCAL.
Para que o sistema gere automaticamente deverá ser informado no cadastro de TES, alem dos campos calcula diferencial= sim, livro fiscal=Outros e Calcula ICMS= SIM, os seguintes campos no rodapé do cadastro de TES.
COD LANC.: Informar o código da apuração do Estado, exemplo Goias: GO40000029
OBS. LANC. FIS.: Criar uma descrição para informações complementares, ex: Diferencial de alíquota
COD. REFLEXO: Informar o codigo do reflexo 0000150 "Diferencial de alíquota sobre uso e consumo
No estado de Goiás, bastante pessoas ainda estão fazendo de maneira incorreta, iremos fazer um artigo em breve com o passo a passo. Um abraço Walter.
ResponderExcluirhttp://www.contabilidadenobrasil.com.br/diferencial-de-aliquota/
Bom dia Jarmas estava com o Blog parado, tem sim!!! Quando fizer post aqui.
ExcluirAbs
como é o correto Jarmas Viter
Excluir